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牟定县民族中学2019年部门预算编制说明

2019-03-27 08:07:50   来源:   点击:

 

牟定县民族中学2019年部门预算编制说明

 

第一部分 牟定县民族中学2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、省对下项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、预算收支增减变化情况说明;

   八、其他公开信息

第二部分牟定县民族中学2019年部门预算公开情况表

   一、部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

   十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

   十二、省对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

 

 

 

牟定县民族中学2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.遵循青少年身心发展的规律,符合青少年的年龄特点,注重个体差异,因人施教,引导青少年体健康成长。

2).合理地综合组织各方面的教育内容,充分发挥各种教育手段的互作用,创设与教育相适应的良好环境。

3.实施教学与教育相结合的原则,对青少年实施、智、诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

4.对学龄儿童及青少年实施教育,打好教育教学基础,完成好上级下达的教学任务,促进学校整体良好发展。

(二)机构设置情况

学校下设四个处室:发展服务中心、教学服务中心、德育服务中心、后勤服务中心。

(三)重点工作概述

促进我校学龄儿童及青少年身体正常发育,增强体质,培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。培养正确运用语言交往的基本能力,学习科学文化知识,为学习更高的知识打好基础。全面改善学校办学条件,满足城乡人民群众对中小学优质教育资源的需求。完善实施德育导师制,加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制,狠抓教育科研和教师培训工作,务实高效的推进课堂教学改革,提高教学质量。培养良好的学习习、生活习惯,养成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱集体、守纪律、重感情的新一代青少年。完成好上级下达的各项任务,促进学校良好发展。

二、预算单位基本情况

牟定县民族中学编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全额拨款的事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制112人,其中:行政编制 0人,事业编制112,其中中学部在职人员编制78人,小学部在职人员编制34人。在职实有105人,其中:中学部:76人,小学部:29人,专业技术人员中学部:76人,小学部:29人,工勤人员0人,退休教职工0人、在校学生:中学部:1221人小学部:736人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。遗属0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1626.16万元,其中:一般公共预算财政拨款1626.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1626.16万元,其中:本年收入1626.16万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1626.16万元(本级财力1626.16万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1626.16万元。财政拨款安排支出 1626.16万元,其中,基本支出1626.16万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出1199.53万元,社会保障和就业支出190.31万元,卫生健康支出124.92万元,住房保障支出111.40万元

(二)政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1626.16万元,项目支出0万元)。其中:

1、工资福利支出中学部:1174.44万元,小学部:433.53万元。其中:基本工资中学部:312.20万元,小学部:112.01万元,津贴补贴中学部:357.01万元,小学部:134.93万元。绩效工资中学部:193.12万元,小学部:72.07万元。机关事业单位基本养老保险缴费中学部:135.84万元,小学部:49.83万元,职工基本医疗保险缴费中学部:64.19万元,小学部:23.59万元,公务员医疗补助缴中学部:27.17万元小学部:9.97万元;其他社会保障缴费中学部:3.40万元,小学部:1.25万元;住房公积金中学部:81.51万元,小学部:29.90万元。

2、商品和服务支出中学部:11.68万元,小学部:4.68万元。其中中学部:其他商品和服务支出4.89万元,工会经费6.79万元;其中小学部:其他商品和服务支出2.19万元,工会经费2.49万元;

3、对个人和家庭的补助中学部:1.83万元。其中:退休费0万元,生活补助0万元,助学金1.83万元;小学部:0万元。其中:退休费0万元,生活补助0万元.

五、省对下专项转移支付情况

(一)省对下转项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

三公经费预算0万元,比上年0万元减少0万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

()机关运行经费安排

      

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 因我县财力有限,在编制2019年部门预算时,我单位无重点项目专项预算安排,因此未开展预算绩效评价工作。

 

附件:定县民族中学2019年部门预算公开情况表.xls
 

 

牟定县民族中学(牟定县思源实验学校)

                       2019年3月21日

 
 
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